| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
524308024 |
6.5.2024 |
meranie váhy presnosti-sertifikát |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
77.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024005 |
6.5.2024 |
oprava škody |
Martin Vilina - Ratesat |
34918876 |
109.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024008889 |
6.5.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030757 |
6.5.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5782894447 |
6.5.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
288.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01372024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01382024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024051418 |
6.5.2024 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o dielo 08/2024/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o dielo č. 09/2024/Lesy |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10001793901 |
14.5.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0580424 |
14.5.2024 |
Náklady na prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240454 |
14.5.2024 |
Oprava vozidla |
ALD MOBILE s.r.o. |
45950849 |
1,808.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300265 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242223 |
14.5.2024 |
oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
1,152.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
