|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
101241018 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,083.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
O094124 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
280.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2Q/2024/13B |
3.6.2024 |
Kúpna zmluva |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
4.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
238.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
4.6.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400126 |
4.6.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
560.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1124017579 |
4.6.2024 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030984 |
4.6.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240144 |
4.6.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
84.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
4.6.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3240000480 |
4.6.2024 |
Školenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita |
00397482 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1024061426 |
4.6.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
7.6.2024 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
7.6.2024 |
Nákup pracovných odevov |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,802.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8350403572 |
7.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202408022 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
1,155.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300358 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0910524 |
7.6.2024 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
7.6.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |