| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2406100 |
2.7.2024 |
Predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
9.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240968 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
94.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241001086 |
8.2.2024 |
obnova počítačových dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002008 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW MW ,konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002072 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW IFOW, konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241006016 |
21.6.2024 |
Konzultácia k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241006061 |
9.7.2024 |
Konzultácie k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241365 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
190.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230005 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
104.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230135 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
309.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2425050513 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
350.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243132 |
9.7.2024 |
školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2451054710 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
402.49 EUR |
