| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č. 3/2012 |
4.4.2012 |
Zmena cenníka platný od02.04.2019 |
Mačuga Jozef |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č. 4/2012 |
5.4.2012 |
Zmena cenník platný od 02.04.2019 |
Barnovský Pavol |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 ku KPZ č.1/2012 |
2.4.2012 |
Zmena cenníka platný od 02.04.2012 |
Vladimír Rydzik |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 ZD č.06/2016 |
2.8.2016 |
Mení sa čas plnenia |
František Čureja |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.2 |
1.7.2016 |
Technické poznámky-mení sa čas plnenie |
Vladimír Rydzik |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 k Zmluve č.01/2020 |
22.8.2022 |
Nájom stroja na preosievanie kompostu. |
Technické služby mesta Svit |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.2 k Zmluve o zabez. |
9.2.2022 |
Špecifikácia nákladov na triedený zber a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových... |
NATUR-PACK, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok k Zmluve č. 19/2023 |
16.6.2023 |
Zmluvné ceny smrekovej a jedľovej guľatiny. |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k zmluve č. 20/2023 |
31.5.2023 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie verejne dostupných... |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
F240003 |
26.3.2024 |
Výroba bočníc na vozidlo |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240060 |
6.5.2024 |
Oprava wc, sifonov |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
195.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240004 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240007 |
21.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240008 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ľubomír Kunák- Agro- Les |
30612390 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240026 |
6.2.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
429.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240034 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240045 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240058 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
516.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240071 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
149.50 EUR |
