| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101241018 |
31.5.2024 |
Oprava vozidla MERLO |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,083.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241346 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240001 |
8.2.2024 |
Oprava nefunkčnej brány |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024011491 |
23.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024021436 |
16.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024041439 |
8.4.2024 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024051418 |
6.5.2024 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024061426 |
4.6.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024071435 |
9.7.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241031431 |
13.3.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032024 |
31.5.2024 |
Nákup vriec na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,009.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1040624 |
2.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/1/2024 |
2.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
597.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100624 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124003134 |
8.2.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,226.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124007322 |
13.3.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124010245 |
5.4.2024 |
Služba za dobitie strav. karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124013986 |
6.5.2024 |
Dobitie stravných lístkov |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
