| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV241866 |
6.5.2024 |
Nákup mteriálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
30.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
040012024 |
25.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
1,541.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404003 |
6.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,368.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2401001 |
23.1.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,717.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404026 |
14.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,486.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2405001 |
31.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,941.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2402001 |
21.2.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,495.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2402001 |
1.3.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,495.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406001 |
2.7.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,822.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2402027 |
13.3.2024 |
Nákup Phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,624.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406028 |
9.7.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,154.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403001 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,034.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403023 |
8.4.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,105.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/3/2024 |
20.3.2024 |
Nákup plastových kuka nádob. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
805.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240091 |
15.4.2024 |
Nákup pneumatík |
Euroexpres |
34312170 |
1,031.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240050 |
13.3.2024 |
Nákup pneumatík, oprava Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,056.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240025 |
16.2.2024 |
Nákup pneumatík, oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
994.49 EUR |
