| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 17/2023 |
2.5.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty |
MAČUGA, s.r.o. |
36505587 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 4/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
ANDYWOODTRANS s.r.o. |
47958588 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 5/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva č. 6/2023 |
24.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
LTDD, spol. s r.o. |
36512770 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 9/2023 |
31.1.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
HUTREALSTAV, s.r.o. |
43769012 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva č. 10/2023 |
3.2.2023 |
Sortimenty drevnej hmoty. |
LESNI, s.r.o. |
45245061 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240404 |
15.4.2024 |
Spolusúčinnosť pri triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001 |
8.2.2024 |
Spolusúčinnosť separovaný zber |
Obec Čirč |
00329835 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240017490 |
17.6.2024 |
Spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
278.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006435 |
13.3.2024 |
Spotreba elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006436 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4454994264 |
23.4.2024 |
Spotreba plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
845.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113828 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
83.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113854 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
15.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524113855 |
5.4.2024 |
Spotreba vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
21.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447378038 |
17.6.2024 |
Spotreba zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24020 |
31.5.2024 |
spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
500.00 EUR |
