|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2406100 |
2.7.2024 |
Predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
9.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240175 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
61.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5403921155 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
100.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24057 |
2.7.2024 |
Ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024151 |
2.7.2024 |
Preprava |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
537.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240851 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,095.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240852 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
36,771.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240853 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,157.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240856 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,060.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024278 |
2.7.2024 |
Tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
145.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524137646 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
23.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524137645 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
19.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524137619 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
12.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2406001 |
2.7.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,822.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1040624 |
2.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2425050513 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
350.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2524050154 |
2.7.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
10,831.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,496.00 EUR |