| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202408022 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
1,155.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300358 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0910524 |
7.6.2024 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
7.6.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024010 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Feduš - BYTEX |
33085684 |
553.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240017490 |
17.6.2024 |
Spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
278.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240714 |
17.6.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
38,711.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240715 |
17.6.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,637.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240708 |
17.6.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240707 |
17.6.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,669.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405024 |
17.6.2024 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,716.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142024 |
17.6.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,231.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240604 |
17.6.2024 |
Práce pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50-2024 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/05 |
17.6.2024 |
Faktúra za obsluhu strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,742.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12240115 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
48.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2024 |
17.6.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,300.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240041 |
17.6.2024 |
|
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
1,835.55 EUR |
