| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101240547 |
15.4.2024 |
Servisné práce Merlo |
Servisné práce Merlo |
31413919 |
340.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/1/2024 |
8.1.2024 |
Servis, prehliadka, oprava brán |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420955 |
16.7.2024 |
Servis vozidla |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
327.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2524050134 |
31.5.2024 |
Servis auta |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
774.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
26.3.2024 |
Revízie komína |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2402006 |
16.2.2024 |
Recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404028 |
31.5.2024 |
Recyklacia odpadu |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 236/ZV/2024 |
4.7.2024 |
Rámcová zmluva o vkladoch č. 236/ZV/2024 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
16.2.2024 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2023 |
16.1.2023 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2023 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2401249 |
15.4.2024 |
Projekty skládka -Monitoring skládka |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242701476 |
26.1.2024 |
Program mzdová agenda pre rok 2024 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
124.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
26.3.2024 |
Preverenie účtovnej závierky, metodicko-poradenská činnosť 1.Q |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32240040 |
2.7.2024 |
Pretláčanie kanalizácie , likvidácia kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,026.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0530424 |
6.5.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0050124 |
8.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100224 |
16.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
