| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
040012024 |
25.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
1,541.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV241866 |
6.5.2024 |
Nákup mteriálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
30.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
6.5.2024 |
nákup materiálu, samolepky KO |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240051 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu, pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
185.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01372024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01382024 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu KUKA nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202408012 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu - štrk |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
176.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240118 |
23.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240077 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
61.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240434 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9/1/2024 |
23.1.2024 |
Nákup materiálu |
RB-TECHNIK |
53216555 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240119 |
6.5.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300265 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
