| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo č. 07/2019/Lesy | 22.3.2019 | Odstraňovanie haluziny po ťažbe vyvážacou súpravou | DREVOBAR, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | Zmluva o odbere | 3.5.2022 | Odoberanie stavebného odpadu špecifikovaného v Prílohe č. 1 a jeho následné nakladanie V,... | GP-TRANS, spol. s r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 24016 | 16.2.2024 | Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 126.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659911418 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4487703764 | 13.2.2024 | Odber zemného plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,523.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659911418 | 16.2.2024 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8659867301 | 6.2.2024 | Odber zemného plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002502 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,283.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002501 | 13.2.2024 | Odber elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 1,277.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/02 | 13.3.2024 | Obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,487.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/03 | 15.4.2024 | Obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,219.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/01 | 21.2.2024 | Obsluha pracovných strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | |
| Detail | Faktúra došlá | 241001086 | 8.2.2024 | obnova počítačových dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 20.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Objednávka 2013 | 20.2.2013 | Objednávka prác na komplexnú starostlivosť o karanténnu stanicu psov.
Objednávka prác na... |
Mesto Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1032024 | 31.5.2024 | Nákup vriec na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,009.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024094 | 8.4.2024 | Nákup vriec Big-bag | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 428.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212024 | 13.2.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,598.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/3/2024 | 4.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 3,930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512024 | 26.3.2024 | Nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,873.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/1/2024 | 22.1.2024 | Nákup vrecia | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 2,748.00 EUR |
