|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20242069 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
16,333.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24016 |
16.2.2024 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00542024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
633.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00552024 |
16.2.2024 |
Nákup KUKA nádob 120l, MOK ploché veko |
BINS s.r.o. |
45510393 |
2,493.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2402006 |
16.2.2024 |
Recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
2,376.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024029 |
16.2.2024 |
Nakládka dreveného odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
144.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2024 |
16.2.2024 |
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov na rok 2024 |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
15/1/2024 |
14.2.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240004 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
591.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240022 |
13.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
208.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240023 |
13.2.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,004.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
13.2.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,750.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002502 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,283.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002501 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,277.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212024 |
13.2.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,598.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
241002008 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW MW ,konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
13.2.2024 |
Výmena a montáž plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
2,235.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
241002072 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW IFOW, konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |