|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4487703764 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,523.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13/1/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
SEGAS LG |
52859797 |
594.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
14/1/2024 |
13.2.2024 |
Nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
527.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12/1/2024 |
12.2.2024 |
Výroba a montáž pozinkovaných bočníc |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,375.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1Q/2024/12B |
9.2.2024 |
Kúpna zmluva -dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
24003 |
8.2.2024 |
Monitoring skládky odpadov III. kazeta |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2401022 |
8.2.2024 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,845.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.2.2024 |
Telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
8.2.2024 |
Oprava žalúzii celotieniacich |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240004 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300014 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
55.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24001 |
8.2.2024 |
Spolusúčinnosť separovaný zber |
Obec Čirč |
00329835 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030160 |
8.2.2024 |
Zabezpečenie technických zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0050124 |
8.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV240348 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
117.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
8.2.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
241001086 |
8.2.2024 |
obnova počítačových dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024084 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Adriána Hudáková - SuperAutoShop |
47756161 |
83.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |