| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240155 |
1.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,327.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240162 |
1.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240163 |
1.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,608.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240156 |
1.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
26,714.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240189 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004366 |
1.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
268.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401549 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Marting s.r.o. |
31584799 |
152.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024018732 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
ERING s.r.o. |
5204545461 |
373.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/3/2024 |
4.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230005 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
104.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030352 |
8.3.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022 |
8.3.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0160224 |
8.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004582 |
8.3.2024 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
16.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024021 |
8.3.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240058 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
516.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240045 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240879 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
45.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5773728069 |
8.3.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
232.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392024 |
8.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,377.36 EUR |
