|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3118240851 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,095.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240852 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
36,771.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240853 |
2.7.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,157.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240856 |
2.7.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,060.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240090 |
2.7.2024 |
Vodoinštalačné práce |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
168.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024278 |
2.7.2024 |
Tlač na samoprepis |
Ján Pavlovský |
43531041 |
145.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524137646 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
23.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524137645 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
19.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524137619 |
2.7.2024 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
12.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2406001 |
2.7.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,822.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1040624 |
2.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2425050513 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
350.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2524050154 |
2.7.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
10,831.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,496.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 236/ZV/2024 |
4.7.2024 |
Rámcová zmluva o vkladoch č. 236/ZV/2024 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31 320 155 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/7/2024 |
4.7.2024 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31 320 155 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024100 |
9.7.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7609083 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
2,518.02 EUR |