| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024030 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
ALTONY s.r.o. |
36686018 |
2,662.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
16.7.2024 |
Nákup ochranného pracovného odevu a obuv. |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16322024 |
16.7.2024 |
Likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
7,826.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240178 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
899.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240184 |
16.7.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
270.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202407001 |
16.7.2024 |
Ťažba dreva |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
1,502.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
16.7.2024 |
Práce spojené s obsluhou strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,406.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
16.7.2024 |
Oprava dverí |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
299.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024/Lesy |
23.7.2024 |
Zmluva o dielo č. 10/2024/Lesy o výkone ťažbových prác. |
Anton Pivovar |
34 308 300 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
29.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ondrej Marek |
47747676 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024135 |
29.7.2024 |
spracovanie plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,690.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240685 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240217 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
281.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024076 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024014672 |
29.7.2024 |
nákup materiálu |
Papera s.r.o. |
46082182 |
316.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1422024 |
29.7.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,178.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241053 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
125.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241052 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,289.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241051 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241049 |
29.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
31,414.20 EUR |
