| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3.Q.2021 |
19.10.2021 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2021 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4.Q.2021 |
20.1.2022 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2021 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q.2022 |
20.4.2022 |
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2022 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2.Q.2022 |
20.7.2022 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2022 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3.Q.2022 |
18.10.2022 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q 2023 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4.Q 2023 |
30.3.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q 2023 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1.Q 2023 |
20.4.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q. 2023 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2 Q.2023 |
24.7.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2 Q.2023 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3.Q.2023 |
20.10.2023 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2023 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4.Q.2023 |
18.1.2024 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2023 |
Externý partner |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1024011491 |
23.1.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401010 |
23.1.2024 |
Predplatné ĽN |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005012024 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92400547 |
23.1.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240002 |
23.1.2024 |
Nákup náhradných dielov |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240001 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240002 |
23.1.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240003 |
23.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,614.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240004 |
23.1.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
23,713.29 EUR |
