| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.2.2024 |
Telefónne poplatky |
Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
8.2.2024 |
Oprava žalúzii celotieniacich |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240004 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300014 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
55.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001 |
8.2.2024 |
Spolusúčinnosť separovaný zber |
Obec Čirč |
00329835 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030160 |
8.2.2024 |
Zabezpečenie technických zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0050124 |
8.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240348 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
117.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024009 |
8.2.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241001086 |
8.2.2024 |
obnova počítačových dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024084 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
Adriána Hudáková - SuperAutoShop |
47756161 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240001 |
8.2.2024 |
Oprava nefunkčnej brány |
MONTERBAU s.r.o. |
48166677 |
910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124003134 |
8.2.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,226.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240004 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
591.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240022 |
13.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240023 |
13.2.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,004.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
13.2.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,750.08 EUR |
