| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2402006 |
16.2.2024 |
Recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024029 |
16.2.2024 |
Nakládka dreveného odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240017 |
21.2.2024 |
Oprava žalúzií |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
85.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230020 |
21.2.2024 |
Oprava fermentora |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
2,795.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF1/202410377 |
21.2.2024 |
Údržba na kopírke |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240008 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Ľubomír Kunák- Agro- Les |
30612390 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240034 |
21.2.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/01 |
21.2.2024 |
Obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240007 |
21.2.2024 |
Výroba britu na lyžicu |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2402001 |
21.2.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,495.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024-3003-003026 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Damo Slovakia |
36344419 |
76.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2402001 |
1.3.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,495.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240034 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
252.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Ľubomír Kunák- Agro- Les |
30612390 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240155 |
1.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,327.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240162 |
1.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240163 |
1.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,608.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240156 |
1.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
26,714.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240189 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
