| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10001793901 |
14.5.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0580424 |
14.5.2024 |
Náklady na prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240454 |
14.5.2024 |
Oprava vozidla |
ALD MOBILE s.r.o. |
45950849 |
1,808.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300265 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
116.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240087 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
INŚRALA NOVA spol. s. r.o. |
36483176 |
60.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242223 |
14.5.2024 |
oprava vozidla |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
1,152.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240006 |
14.5.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
5,019.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404026 |
14.5.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,486.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240553 |
14.5.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,542.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240554 |
14.5.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,008.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240561 |
14.5.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
37,086.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31184240560 |
14.5.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,201.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052024 |
14.5.2024 |
Ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
2,894.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240504 |
14.5.2024 |
Práce pre čistenie odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0301240017 |
14.5.2024 |
Oprava asvaltovanie dvora |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
25,109.79 EUR |
