| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1040624 |
2.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2425050513 |
2.7.2024 |
Nákup materiálu |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
350.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2524050154 |
2.7.2024 |
Oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
10,831.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10151862 |
2.7.2024 |
nákup materiálu |
ČEMAT , s.r.o. |
36395552 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240008 |
2.7.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242821 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
7.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024100 |
9.7.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609083 |
9.7.2024 |
Oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
2,518.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031202 |
9.7.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057062024 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
376.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031185 |
9.7.2024 |
Služby technických elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1392024 |
9.7.2024 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,606.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240131 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
127.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300451 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
120.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024124 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
373.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5792072654 |
9.7.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
235.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240259 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
1,670.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024101 |
9.7.2024 |
Správa siete a PC |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.7.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243132 |
9.7.2024 |
školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
360.00 EUR |
