| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 642024 | 8.4.2024 | Preprava dreva | Vladimír Rydzik | 36168475 | 624.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252405081 | 8.4.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 4,193.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024149 | 8.4.2024 | Tlačivo druhotnej suroviny | Ján Pavlovský | 43531041 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 626/2024 | 8.4.2024 | Likvidácia NO | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 2,656.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5778307831 | 8.4.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 256.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403001 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,034.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403023 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8346813602 | 8.4.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1024041439 | 8.4.2024 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240326 | 8.4.2024 | Oprava Vap stroja | LUX Prešov s.r.o. | 36478598 | 689.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8669662094 | 8.4.2024 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024094 | 8.4.2024 | Nákup vriec Big-bag | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 428.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024019 | 5.4.2024 | Nákup práčky | Ján Šulík EL-SERVIS | 33075352 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024049 | 5.4.2024 | Správa siete a PC | Slavomír Hrebík -HIT | 46859314 | 186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240309 | 5.4.2024 | Služby čistenie v lese | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 672.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240089 | 5.4.2024 | Nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 242.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1124010245 | 5.4.2024 | Služba za dobitie strav. karty | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 2,310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113828 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 83.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113854 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 15.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524113855 | 5.4.2024 | Spotreba vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 21.28 EUR |
