| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101240547 | 15.4.2024 | Servisné práce Merlo | Servisné práce Merlo | 31413919 | 340.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240010109 | 15.4.2024 | Dobropis spotreby | Energie2, a.s. | 46113177 | 502.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2024 | 15.4.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 2,287.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401249 | 15.4.2024 | Projekty skládka -Monitoring skládka | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23-2024 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 433.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202402204 | 15.4.2024 | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 2,889.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240081 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 464.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240090 | 15.4.2024 | Oprava vozidla | Euroexpres | 34312170 | 461.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240091 | 15.4.2024 | Nákup pneumatík | Euroexpres | 34312170 | 1,031.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240092 | 15.4.2024 | Oprava VZV | Euroexpres | 34312170 | 135.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240093 | 15.4.2024 | Pneuservisné práce VZV | Euroexpres | 34312170 | 202.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200043122 | 15.4.2024 | Jablotron Slovakia s.r.o. | 31645976 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20240004 | 15.4.2024 | Nákladka odpadu | Coming Home s.r.o. | 54830125 | 2,138.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/03 | 15.4.2024 | Obsluha strojov | METMETAL s.r.o. | 50821164 | 1,219.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5778307831 | 15.4.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 256.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240404 | 15.4.2024 | Spolusúčinnosť pri triedení odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. | 53538773 | 11,424.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1960100549 | 15.4.2024 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024009 | 15.4.2024 | Deratizačné práce | Lukáš Šujeta - Beskyd | 44407513 | 458.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240520 | 8.4.2024 | Oprava Merlo | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 3,051.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0370324 | 8.4.2024 | Služby za prepravu skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
