|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3118240469 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240118 |
23.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
37.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
23.4.2024 |
Śkolenie zamestnancov s preukazom |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
04/2024 |
23.4.2024 |
Zalesňovanie |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024/006 |
23.4.2024 |
Nákup buk lesný |
Ján Roško |
44666101 |
448.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4454994264 |
23.4.2024 |
Spotreba plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
845.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024033 |
23.4.2024 |
Polohopisný a výškopisný plán |
Miroslav Sčurka |
10768394 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
23.4.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
757.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92413280 |
23.4.2024 |
Internetové pripojenie |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20242194 |
23.4.2024 |
Oprava vozidla SL 313 CC |
Prestige Real, s.r.o. |
36180378 |
776.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
23.4.2024 |
Elektromontážne práce |
Ing. Milan Kulík-PROM - EL |
33068003 |
2,730.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202402427 |
23.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
365.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101240653 |
23.4.2024 |
Oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
548.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240468 |
23.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,413.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240379 |
15.4.2024 |
Zneškodnenie odpadov |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,947.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240369 |
15.4.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
25,069.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240370 |
15.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3118240368 |
15.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,344.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
15.4.2024 |
ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
3,232.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400050 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
597.92 EUR |