| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
022024 |
13.3.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,645.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240003 |
13.3.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
30,001.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/02 |
13.3.2024 |
Obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,487.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240303 |
13.3.2024 |
Práce pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240052 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
956.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240055 |
13.3.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,824.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240050 |
13.3.2024 |
Nákup pneumatík, oprava Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,056.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240051 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu, pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
185.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240054 |
13.3.2024 |
Pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,021.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
13.3.2024 |
Nákup hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2024 |
13.3.2024 |
Ťažobné práce |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240211 |
13.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,942.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240212 |
13.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
771.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240209 |
13.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
25,713.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240210 |
13.3.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,018.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2402027 |
13.3.2024 |
Nákup Phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,624.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006435 |
13.3.2024 |
Spotreba elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006436 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
