| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240370 |
15.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240368 |
15.4.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,344.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240005 |
15.4.2024 |
ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
3,232.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400050 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
597.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240547 |
15.4.2024 |
Servisné práce Merlo |
Servisné práce Merlo |
31413919 |
340.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240010109 |
15.4.2024 |
Dobropis spotreby |
Energie2, a.s. |
46113177 |
502.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
15.4.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
2,287.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401249 |
15.4.2024 |
Projekty skládka -Monitoring skládka |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23-2024 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402204 |
15.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
2,889.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240081 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
464.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240090 |
15.4.2024 |
Oprava vozidla |
Euroexpres |
34312170 |
461.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240091 |
15.4.2024 |
Nákup pneumatík |
Euroexpres |
34312170 |
1,031.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240092 |
15.4.2024 |
Oprava VZV |
Euroexpres |
34312170 |
135.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240093 |
15.4.2024 |
Pneuservisné práce VZV |
Euroexpres |
34312170 |
202.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200043122 |
15.4.2024 |
|
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240004 |
15.4.2024 |
Nákladka odpadu |
Coming Home s.r.o. |
54830125 |
2,138.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/03 |
15.4.2024 |
Obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,219.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5778307831 |
15.4.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
256.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240404 |
15.4.2024 |
Spolusúčinnosť pri triedení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
