| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240004 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
591.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2024 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240022 |
13.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240023 |
13.2.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,004.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
13.2.2024 |
Ťažobné práce |
DREVOBAR, s.r.o. |
46226940 |
4,750.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002502 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002501 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,277.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212024 |
13.2.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,598.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002008 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW MW ,konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024002 |
13.2.2024 |
Výmena a montáž plynového kotla |
GASKLIMAT s.r.o. |
46166190 |
2,235.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241002072 |
13.2.2024 |
Inštalácia SW IFOW, konverzia dát |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4487703764 |
13.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,523.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240002 |
16.2.2024 |
Ťažobné práce |
Adrian Duračinský |
46775242 |
1,959.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202440204 |
16.2.2024 |
|
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,424.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240024 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
834.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240025 |
16.2.2024 |
Nákup pneumatík, oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
994.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024021436 |
16.2.2024 |
Výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8659911418 |
16.2.2024 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100224 |
16.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
