| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2402027 |
13.3.2024 |
Nákup Phm |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,624.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006435 |
13.3.2024 |
Spotreba elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006436 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201 |
13.3.2024 |
|
JUDr. Patrik Kovalčík |
42234255 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124007322 |
13.3.2024 |
Dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241031431 |
13.3.2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4490542391 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,022.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5100028886 |
13.3.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/0039 |
13.3.2024 |
Oprava čerpadla |
EKOPREGRES |
00586374 |
304.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92409059 |
13.3.2024 |
|
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512024 |
26.3.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
5,873.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240436 |
26.3.2024 |
Servisné práce Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
188.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532024 |
26.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
607.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240071 |
26.3.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0290324 |
26.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024037 |
26.3.2024 |
Revízie komína |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024036 |
26.3.2024 |
Revízie komínov |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
52.00 EUR |
