| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202405002 | 21.5.2024 | Práce v lese | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 3,321.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92417517 | 21.5.2024 | Internetové poplatky | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240011 | 21.5.2024 | Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu | Slavomír Knapík | 43197809 | 340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024226 | 21.5.2024 | Tlač na samoprepis A5 | Ján Pavlovský | 43531041 | 179.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 982024 | 21.5.2024 | Preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 641.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240190 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Reťaze Slovakia s.r.o. | 34143483 | 623.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240142 | 21.5.2024 | Nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 47.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 085PO590007 | 16.5.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 085PO590007 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10001793901 | 14.5.2024 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0580424 | 14.5.2024 | Náklady na prepravu skla | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 40719740 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220240454 | 14.5.2024 | Oprava vozidla | ALD MOBILE s.r.o. | 45950849 | 1,808.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242300265 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Ferimex IT spol, s.r.o. | 36460010 | 116.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240087 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | INŚRALA NOVA spol. s. r.o. | 36483176 | 60.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242223 | 14.5.2024 | oprava vozidla | Prestige Real, s.r.o. | 36180378 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230035 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 30.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240013588 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 197.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240014277 | 14.5.2024 | Spotreba EE | Energie2, a.s. | 46113177 | 498.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240006 | 14.5.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 5,019.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400072 | 14.5.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 908.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404026 | 14.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,486.60 EUR |
