| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118240853 | 2.7.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,157.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240856 | 2.7.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,060.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240090 | 2.7.2024 | Vodoinštalačné práce | Slobyterm, spol. s.r.o. | 31719104 | 168.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024278 | 2.7.2024 | Tlač na samoprepis | Ján Pavlovský | 43531041 | 145.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524137646 | 2.7.2024 | Dodávka vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36168475 | 23.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524137645 | 2.7.2024 | Dodávka vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36168475 | 19.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524137619 | 2.7.2024 | Dodávka vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 12.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406001 | 2.7.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,822.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1040624 | 2.7.2024 | preprava odpadu | J.T.Trans - Jozef Tokarčík | 36168475 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2425050513 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 350.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2524050154 | 2.7.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 10,831.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10151862 | 2.7.2024 | nákup materiálu | ČEMAT , s.r.o. | 36395552 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240008 | 2.7.2024 | Nákladka odpadu | Coming Home s.r.o. | 54830125 | 2,496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406001 | 21.6.2024 | Ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,296.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024129 | 21.6.2024 | Nakládka odpadu | EKOLIKVID, s.r.o. | 50209329 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8698798910 | 21.6.2024 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 358115256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241006016 | 21.6.2024 | Konzultácia k mzdovej agende | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202411477 | 21.6.2024 | Nákup materiálu | IKARO s.r.o.. | 31656544 | 71.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240017490 | 17.6.2024 | Spotreba elek. energie | Energie2, a.s. | 46113177 | 278.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240714 | 17.6.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 38,711.94 EUR |
