|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4447378038 |
17.6.2024 |
Spotreba zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
130.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2451054710 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
402.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32240036 |
17.6.2024 |
Likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
111.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92421742 |
17.6.2024 |
Office FTTH 6/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112024 |
17.6.2024 |
Vypracovanie projektu |
Ing. Tibor Petrík |
34312536 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
7.6.2024 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
7.6.2024 |
Nákup pracovných odevov |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,802.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8350403572 |
7.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202408022 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Poľana - podielnícke družstvo |
36473952 |
1,155.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0242300358 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
105.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0910524 |
7.6.2024 |
Preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8698798910 |
7.6.2024 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024010 |
7.6.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Feduš - BYTEX |
33085684 |
553.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
4.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
238.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024079 |
4.6.2024 |
GPS monitoring |
Slavomír Hrebík - HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400126 |
4.6.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
560.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1124017579 |
4.6.2024 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
224030984 |
4.6.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240144 |
4.6.2024 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
84.20 EUR |