Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240326 | 8.4.2024 | Oprava Vap stroja | LUX Prešov s.r.o. | 36478598 | 689.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8669662094 | 8.4.2024 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024094 | 8.4.2024 | Nákup vriec Big-bag | Betomex spol.s.r.o. | 31103952 | 428.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240379 | 15.4.2024 | Zneškodnenie odpadov | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,947.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240369 | 15.4.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 25,069.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240370 | 15.4.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1,928.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240368 | 15.4.2024 | Preprava odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7,344.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240005 | 15.4.2024 | ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 3,232.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400050 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Tomáš Dinis | 31280641 | 597.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101240547 | 15.4.2024 | Servisné práce Merlo | Servisné práce Merlo | 31413919 | 340.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240010109 | 15.4.2024 | Dobropis spotreby | Energie2, a.s. | 46113177 | 502.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2024 | 15.4.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 2,287.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2401249 | 15.4.2024 | Projekty skládka -Monitoring skládka | EL spol, s.r.o. | 31652859 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23-2024 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Petrilák Jozef | 10771000 | 433.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202402204 | 15.4.2024 | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 2,889.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240081 | 15.4.2024 | Nákup materiálu | Euroexpres | 34312170 | 464.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240090 | 15.4.2024 | Oprava vozidla | Euroexpres | 34312170 | 461.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240091 | 15.4.2024 | Nákup pneumatík | Euroexpres | 34312170 | 1,031.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240092 | 15.4.2024 | Oprava VZV | Euroexpres | 34312170 | 135.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240093 | 15.4.2024 | Pneuservisné práce VZV | Euroexpres | 34312170 | 202.21 EUR |
